CV 20180525v11 – Update 21

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Índice de desarrollos – Update 21 / CV20180525v11

ADMINISTRACIÓN

Nuevos desarrollos

Facturas proveedor

Se amplía a 30 dígitos el “Número de factura” de proveedor

Se mejora la función “Facturas proveedor” (entradaFacPro) para que, cuando el usuario acceda a la función y pulse “Crear”, en el campo “Nº Factura” de la ventana que se abre, pueda escribirse un número de factura de hasta 30 dígitos (alfanuméricos). Este cambio mejora la transmisión de los registros de facturación mediante el “SII – Suministro Inmediato de Información de IVA”, sistema al que algunas empresas están obligadas a usar para declarar sus registros de facturación.

¿Qué empresas tienen que aplicar el SII?

Poder gestionar líneas de suplidos en las facturas de compra a proveedor

Se mejora la función “Facturas Proveedor” (entradafacpro) para que se puedan gestionar líneas de factura de compra con SUPLIDOS (IVA 0%).

En ocasiones, las empresas del sector del automóvil como talleres o concesionarios pueden realizar tareas adicionales a la venta o reparación de vehículos que implican gestiones y pagos de tributos e impuestos. Por ejemplo, cuando un cliente compra un vehículo nuevo el concesionario lo entregará matriculado, habiendo pagado previamente el impuesto de matriculación. Un taller, por ejemplo, puede realizar la gestión de la ITV del vehículo que está reparando como servicio adicional a la reparación. En ambos casos, los impuestos que este tercero (concesionario o taller) paga en nombre del cliente se incluirán en la factura final, pero la línea de dicho impuesto no formará parte de la base imponible del IVA ni estará sujeta a retención.

Los suplidos (cantidades pagadas a un tercero en nombre y por cuenta del cliente) se incluirán en la factura sin formar parte de la base imponible del IVA ni estar sujetos a retención. La factura emitida tendrá que acompañarse del original de la factura que ha facilitado el tercero.

Para introducir una línea de suplidos el usuario deberá acceder a “Facturas Proveedor” (entradafacpro) y, tras introducir los datos de cabecera y pulsar “Guardar”, deberá proceder a la introducción de cada una de las líneas de la factura. Cuando se trate de una línea de suplidos, en la columna “Iva” deberá indicarse el código de IVA que previamente se haya creado en la tabla “Mnto. Códigos de Iva y Req. Equiv” (cod-iva-mant). Al crearse este código de IVA deberá indicarse un 0% en el valor de IVA a aplicar y este será el porcentaje que se aplique en la línea de factura de compras.

Para las facturas de compra «varias», así como para las facturas de compra del módulo «Comercial» (venta de vehículos) será necesario realizar una configuración adicional. En este sentido, el usuario deberá acceder a datos-param y crear el siguiente parámetro, indicando el código de IVA que se desee para tratar las líneas de suplidos de las facturas «varias» y del módulo «Comercial».

Cuando la factura de compras se contabilice, dicha línea se excluirá del «Mnto. Declaración de facturas Modelo 347» (mas500-mant) y de los registros de facturación transmitidos mediante el “SII – Suministro Inmediato de Información de IVA”.

VENTAS

Nuevos desarrollos

Mostrador

Mensaje de aviso cuando se seleccione toda la cantidad a abonar de una referencia

Se mejora la opción para realizar abonos desde el “Mostrador” (mtoalbventa) de modo que, cuando el usuario marque la celda “Abono” en la cabecera y pulse “Guardar”; en la ventana emergente que se abre “Selección de referencias a abonar”, se emita el mensaje “Se va a proceder abonar la totalidad de las referencias: XXXXXX ¿Desea continuar?”. Al pulsar “Sí” se incluirá la cantidad total de la referencia en el abono. Al pulsar “No”, el usuario deberá indicar manualmente la cantidad a abonar en la columna “Ctd. a abonar”. Esta mejora se ha realizado para evitar que el usuario, por inercia, seleccione el documento y abono directamente toda la cantidad.

CORRECCIONES

  • Error al crear la tabla contado-c2: A raíz de un error resuelto en el Update 15 del CV20180525v11 al  abonar un contado de un “Cliente de paso” con datos de cliente, se ha detectado otro error relacionado con los datos grabados en el fichero temporal contado-c2, donde se guardan los documentos de “Mostrador” (mtoalbventa) antes de que sean confirmados. Se solventa.