CV 20180525v11 – Update 59

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Índice de desarrollos – Update 59 / CV20180525v11

UTILIDADES

Nuevos desarrollos

Mnto. Plantillas de e-mail

Nuevo campo «Comentarios documento» en «Ubicar albaranes proveedor»

Se mejora la función “Mnto. plantillas de e-mail” (mail-plan-mant) añadiendo la posibilidad de incorporar el campo “Comentarios documento” en la plantilla de email creada. Para visualizar los campos disponibles, el usuario deberá acceder al menú superior “Opciones” y seleccionar “Ver campos”.

Tras pulsar “Ver campos”, se mostrará un nuevo apartado (en el margen lateral izquierdo de la ventana) con los campos de la base de datos disponibles. Seleccionando “Ubicar albaranes proveedor” del bloque “Campos”, se mostrarán los campos que el usuario podrá arrastrar e incorporar en el asunto y/o cuerpo del e-mail creado. IsiParts buscará la información (datos) correspondientes al campo «Comentarios documento» y los incrustará en el texto del e-mail, en lugar del código del campo.

Ver ejemplo

A continuación un vídeo resumen del proceso y de la configuración necesaria para el envío automático de un e-mail cuando la mercancía haya sido ubicada desde la PDA.

COMPRAS

Nuevos desarrollos

Facturas proveedor

Visualizar líneas del albarán de compra a proveedor desde la ventana búsqueda y consulta de albaranes de proveedor

Se mejora la ventana de “Consulta Albaranes de Compra a Proveedor”, accesible al pulsar los prismáticos desde “Facturas Proveedor” (entradafacpro), pestaña “Albaranes”. Al abrir la consulta de albaranes y seleccionar una cabecera, en el margen inferior de la ventana, se mostrarán las líneas del albarán. Esta mejora facilita más datos del albarán, que ayudarán al usuario a compensar correctamente los albaranes con las facturas.

Se añade también la posibilidad de acceder directamente a la modificación del albarán mediante el botón derecho del ratón, seleccionando “Modificar albarán de compra”.

Ver ejemplo

Pedidos proveedor

Se añade la columna “Descripción proveedor” en “Pedidos Proveedor”

Se mejora la función “Pedidos Proveedor” (ped-anu-pro) añadiendo, en la tabla “Líneas”, la columna “Descripción proveedor”. En esta columna se mostrará el textual descriptivo de la referencia de proveedor, indicada en «Ficha de artículo» (artic-gener), «Proveedores«, pulsando «Modificar» sobre la referencia de proveedor de la tabla.

«Ficha de artículo» (artic-gener), apartado «Proveedores«, pulsando «Modificar».


Columna «Descripción proveedor» en la función «Pedidos proveedor» (ped-anu-pro).

VENTAS

Nuevos desarrollos

Condiciones de venta

Nueva opción “Importar datos” en “Mnto. Bloqueos de venta por marca/familia”

Se mejora la función “Mnto. Bloqueos de venta por marca/familia” (bloqVenMan) añadiendo la opción “Importar datos” en el menú superior “Archivo”. Al pulsar esta opción, se abrirá una ventana emergente desde la que el usuario podrá seleccionar un fichero Excel/OpenOffice e importar de forma masiva registros en la tabla.

Se solicitarán los siguientes datos:

  • Fichero: Ruta del fichero cuyos registros se quieren importar en la tabla.
  • Primera línea de datos: Indicar la línea/fila a partir de la que isiParts debe leer los datos a importar.
  • Columnas fichero: El usuario deberá indicar la columna del fichero en la que se encuentran los datos “Marca”, “Familia” y código de “Cliente”.

Tras pulsar “Importar fichero”, isiParts leerá los registros y emitirá un informe con los registros correctos e incorrectos. Cuando el usuario no tenga permiso para “Importar datos”, isiParts emitirá un aviso y denegará el acceso a la importación.


CORRECCIONES

  • No se puede imprimir el albarán de transporte desde “Gestor de expediciones”: Cuando el usuario, desde el “Gestor de expediciones” (gestorexp), creaba una expedición y se disponía a imprimir el documento para el transportista (albarán de transporte); aparecía un mensaje de error que lo impedía. Solventado.
  • El SII asigna el código del “Tipo Factura” F1 en aquellas facturas de proveedor con líneas de suplidos (0% IVA): Cuando el usuario introducía una «factura de proveedor” (entradafacpro) con líneas marcadas como “Suplidos” (0% IVA); al transmitirse vía “SII – Suministro Inmediato de Información de IVA”, dicha factura aparecía marcada como código “Tipo Factura” F1 cuando debería ser NE. Solventado.
    Leer más sobre los suplidos
  • El “importe total” de las facturas de compra con líneas de “suplidos” se declara en su totalidad y debería excluir el importe de “suplido”: Cuando se introducía una “Factura de proveedor” (entradafacpro) y se indicaba alguna línea como “suplidos” (0% IVA); al declarar el “importe total” de dicha factura se incluía el importe de “suplido” en el importe total declarado. Solventado, se excluirá el importe de las líneas de suplidos.
  • Error al modificar la referencia de un pedido de cliente con backorder desde “Ruptura de stock”: Cuando el usuario, desde “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli), ventana “Ruptura de stock”, generaba un backorder (pedido a otro almacén) de la referencia solicitada; al cargar la línea en pantalla, la referencia era la correcta. Sin embargo, si el usuario modificaba el código de la referencia mostrada en pantalla, isiParts lo permitía, pero el backorder permanecía igual. Es decir, se permitía cambiar la referencia de la línea pero el backorder no se actualizaba, con lo que existían errores en el traspaso del backorder (donde aparecía una referencia por otra) y si se daba entrada de la mercancía, los movimientos registrados eran incorrectos. En la PDA sí aparecía la referencia modificada, con lo que la mercancía recibida era la correcta. Solventado.
  • IsiParts no valida si existe el “código postal” al crear una dirección de envío desde la ficha de “Clientes”: Cuando el usuario, desde la función “Clientes” (cliente-mant), pestaña “Envíos”, se disponía a “Crear” una nueva dirección de envío; en la columna “Código postal” se podía escribir cualquier cosa ya que la Aplicación no validaba si existía o no dicho código postal. Solventado.
    Ver ejemplo