CV 20170502v11 – Update 57

Print Friendly, PDF & Email

Índice de desarrollos – Update 57 / CV20170502v11

ADMINISTRACIÓN

Nuevos desarrollos
  • En «Facturas Proveedor» se mejora la visualización del detalle de «IVA pasivo» de las facturas.

Facturas proveedor

Visualizar el “IVA pasivo” en desglose de IVA de las “Facturas de proveedor”

Se mejora la función “Facturas de proveedor” (entradafacpro) añadiendo, en el bloque inferior “Totales factura”, la columna “Suj. Pasivo”, donde se informará del importe de IVA por sujeto pasivo de la factura.

Se añade también, en la ventana emergente que se abre al pulsar el botón “Mod. Totales”, el importe de “IVA pasivo” en el bloque “Desglose IVA”.

COMPRAS

Nuevos desarrollos
  • En «Pedidos a Proveedor» se modifica el orden de las columnas mostradas en el bloque «Stocks, sustituciones y equivalencias».

Pedidos a Proveedor

Se ha cambiado el orden de las columnas mostradas en “Propuesta Pedido Proveedor”, bloque “Stocks, sustituciones y equivalencias”

Se ha modificado el orden de las columnas mostradas en la función “Propuesta Pedido Proveedor” (mtopropedpro), bloque “Stocks, sustituciones y equivalencias” de modo que el orden de las columnas mostradas sea el mismo que en la “Consulta de artículos” (artic-con) y sea el almacén el primer elemento de ordenación:

  • Almacén
  • Referencia
  • Descripción
  • Stock
  • Reservado

Anteriormente, el orden de las columnas empezaba por “referencia”, siguiendo con “almacén”, “descripción”, etc.

Para que en el margen inferior de la pantalla se muestre el bloque “Stocks, sustituciones y equivalencias” y “Consumo de todos los almacenes” el usuario deberá acceder al menú superior “Ver” y seleccionar la opción “Detalles referencia”.


VENTAS

Nuevos desarrollos
  • En «Entrada Pedidos de Cliente», en la ventana «Presupuestos a importar», se mostrará la «persona jurídica» cuando se haya informado desde «datos cliente de paso» en la columna «razón social/apellidos».

Entrada Pedidos de Cliente

Mostrar la “persona jurídica” en la ventana “Importar presupuesto” de la “Entrada Pedidos de Cliente” cuando se haya indicado en “Datos cliente de paso”

Se mejora la ventana de importación de presupuesto disponible en el menú superior “Líneas”, “Importar”, “Presupuesto” desde la función “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli) mostrando la “persona jurídica” (cuando se haya indicado en la ventana “Datos cliente de paso”) en la columna “Razón social/apellidos” del listado de posibles presupuestos a importar. Cuando no se haya indicado una persona jurídica, en esta columna se mostrará la razón social de los datos de la ficha del cliente de paso.

En la imagen, ventana «Datos cliente de paso» que se abre al crear un pedido a un código de cliente de paso.

En la imagen, ventana que se abre al pulsar “Líneas”, “Importar”, “Presupuesto” desde la función “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli)

Ver ejemplo de creación e importación de presupuesto

LOGÍSTICA / ALMACÉN

Nuevos desarrollos
  • En «Modelos de impresión» se añade el campo comentarios en el RPT de «Diferencias entrada material».

Modelos de impresión

Se ha añadido el campo .comentario en el RPT «Diferencias entrada material»

Se añade el campo .comentario en el modelo RPT “Diferencias de entrada de material” (difEntAlm) de Crystal Reports. Al actualizar la versión de IsiParts este campo se añadirá automáticamente. No es necesario añadirlo de forma manual ya que se trata de un RPT por programa. El nuevo campo .comentario se ha añadido en ttDifEntradas y mostrará aquellos comentarios que, por línea, se hayan añadido en el bloque «Comentarios» ubicado en el margen inferior izquierdo de la pantalla «Diferencias entrada material» (difEntAlm).

CORRECCIONES

  • Error en cálculos de vencimientos cuando la forma de pago es por meses: Cuando IsiParts calculaba el vencimiento de un efecto cuya forma de pago estaba definida por meses, y se facturaba el último día del mes; en aquellos meses que NO terminaban con 31 días el cálculo de vencimiento era erróneo. Por ejemplo, cuando se facturaba a día 28/02 o 30/04, el vencimiento que calculaba IsiParts era del 28/03 y el 30/05. Se solventa indicando internamente en la Aplicación que el cálculo del vencimiento tiene que coger el último día del mes, sea cuál sea. En este ejemplo, los vencimientos calculados correctamente serían del 31/03 (en lugar del 28/03) y el 31/05 (en lugar del 30/05), cogiendo los últimos días del mes de marzo y de mayo.
  • Error al cargar una estadística comparativa de venta por niveles con periodo: Cuando el usuario, desde la función “Estadística de venta por niveles” (estad-alm-ven), cargaba una selección previamente guardada mediante la opción “Cargar selección” (menú superior “Archivo”), y la selección era un modelo de impresión “Comparativa por periodo (Standard)”, no se cargaba el periodo indicado y guardado. Al pulsar “Imprimir”, la Aplicación se quedaba bloqueada. En los modelos de impresión de estadísticas comparativas se tendrá que indicar un rango de fechas de un mes entero en los “Criterios de selección”; por ejemplo, 01/05/2017 – 31/05/2017, para que se pueda seleccionar la opción “Periodo anterior”, que cogería automáticamente del 01/04/2017 al 30/04/2017. Solventado, al cargar la selección se cargará también el periodo indicado.
  • El SII sube como deducibles las facturas de proveedor entradas en Isiparts como “IVA no deducible”: Aquellas empresas que envían los registros de facturación mediante el “SII – Suministro Inmediato de Información de Iva”, aunque hubieran entrado correctamente la factura de proveedor con IVA no deducible en IsiParts; en el proceso de envío mediante el SII, se enviaban como deducibles. Solventado. Para entrar facturas de compras desde la función “Facturas proveedor” (entradafacpro) e indicar que el IVA NO es deducible, el usuario, previamente, tendrá que crear un código de IVA en “Mnto. Códigos de IVA y rec. Equiv” (cod-iva-mant) y, en la columna “Deducible”, indicar “NO”. De este modo, cuando se introduzca la factura de proveedor en IsiParts y se indique el código de IVA no deducible; al contabilizar la factura, no se deducirá el IVA.
  • No se guarda el parámetro “Enviar exceso de stock al almacén destino” en “Reaprovisionamiento entre almacenes”: Cuando el usuario, desde la función “Reaprovisionamiento entre almacenes” (reapro-alm) pulsaba “Crear propuesta” y, en la ventana “Cálculo de la propuesta” indicaba todos los campos que deseaba para seguidamente pulsar “Guardar selección” (menú superior “Archivo”); el parámetro “Enviar exceso de stock al almacén destino” que se marcaba en la ventana emergente “Introduzca selección para reparto” no quedaba guardado. Al ejecutar la “Tarea programada” (tareas-mant) con la “Selección guardada” como plantilla, el parámetro “Enviar exceso de stock al almacén destino” no había quedado guardado. Solventado.
  • Se muestran las “Cajas” al asignar los efectos en una remesa de cobro a un banco: Cuando el usuario, desde “Remesas Bancarias” (cobrogesremesa) realizaba la selección de efectos y, en la parte media de la pantalla, bloque “Asignar a”, abría el desplegable “Banco”; en las opciones que se mostraban aparecían todas las cajas y los bancos creados en “Bancos y Cajas” (mtobanco) cuando sólo deberían aparecer los bancos. Se solventa. Se mostrarán sólo los bancos, del mismo modo que ocurre en las “Remesas de pago” (pago-emi-docs).
  • No se mantienen los datos del cliente de paso al importar presupuesto desde “Entrada Pedidos de Cliente”: Cuando el usuario, desde la función “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli) creaba un pedido a un código de cliente de paso, pero indicaba y modificaba los “Datos cliente de paso” para que la factura no fuera simplificada sino que fuera una factura normal; y convertía el pedido en presupuesto mediante el botón “Conv. A Presu”, los datos del cliente de paso se perdían al volver a importarlo. Para importar de nuevo el presupuesto el usuario accedía al menú superior “Líneas” y seleccionaba “Importar”, “Presupuesto”. Solventado, los datos de cliente de paso informados se mantienen en la importación del presupuesto.
    Ver ejemplo de creación e importación de presupuesto