CV 20190327v11 – Update 1

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Índice de desarrollos – Update 1 / CV20190327v11

COMPRAS

Nuevos desarrollos
  • En «Pedidos proveedor»se añade la columna “Descripción proveedor” en el apartado “Líneas”.

Pedidos proveedor

Se añade la columna “Descripción proveedor” en “Pedidos Proveedor”

Se mejora la función “Pedidos Proveedor” (ped-anu-pro) añadiendo, en la tabla “Líneas”, la columna “Descripción proveedor”. En esta columna se mostrará el textual descriptivo de la referencia de proveedor, indicada en «Ficha de artículo» (artic-gener), «Proveedores«, pulsando «Modificar» sobre la referencia de proveedor de la tabla.

«Ficha de artículo» (artic-gener), apartado «Proveedores«, pulsando «Modificar».


Columna «Descripción proveedor» en la función «Pedidos proveedor» (ped-anu-pro).

VENTAS

Nuevos desarrollos
  • En «Condiciones de venta» se ha añadido la opción “Importar datos” en “Mnto. Bloqueos de venta por marca/familia”.

Condiciones de venta

Nueva opción “Importar datos” en “Mnto. Bloqueos de venta por marca/familia”

Se mejora la función “Mnto. Bloqueos de venta por marca/familia” (bloqVenMan) añadiendo la opción “Importar datos” en el menú superior “Archivo”. Al pulsar esta opción, se abrirá una ventana emergente desde la que el usuario podrá seleccionar un fichero Excel/OpenOffice e importar de forma masiva registros en la tabla.

Se solicitarán los siguientes datos:

  • Fichero: Ruta del fichero cuyos registros se quieren importar en la tabla.
  • Primera línea de datos: Indicar la línea/fila a partir de la que isiParts debe leer los datos a importar.
  • Columnas fichero: El usuario deberá indicar la columna del fichero en la que se encuentran los datos “Marca”, “Familia” y código de “Cliente”.

Tras pulsar “Importar fichero”, isiParts leerá los registros y emitirá un informe con los registros correctos e incorrectos. Cuando el usuario no tenga permiso para “Importar datos”, isiParts emitirá un aviso y denegará el acceso a la importación.


CORRECCIONES

  • El SII asigna el código del “Tipo Factura” F1 en aquellas facturas de proveedor con líneas de suplidos (0% IVA): Cuando el usuario introducía una «factura de proveedor” (entradafacpro) con líneas marcadas como “Suplidos” (0% IVA); al transmitirse vía “SII – Suministro Inmediato de Información de IVA”, dicha factura aparecía marcada como código “Tipo Factura” F1 cuando debería ser NE. Solventado.
    Leer más sobre los suplidos
    Desde la función “Facturas Proveedor” (entradafacpro) se puedan gestionar líneas de factura de compra con SUPLIDOS (IVA 0%).En ocasiones, las empresas del sector del automóvil como talleres o concesionarios pueden realizar tareas adicionales a la venta o reparación de vehículos que implican gestiones y pagos de tributos e impuestos.Por ejemplo, cuando un cliente compra un vehículo nuevo el concesionario lo entregará matriculado, habiendo pagado previamente el impuesto de matriculación. Un taller, por ejemplo, puede realizar la gestión de la ITV del vehículo que está reparando como servicio adicional a la reparación. En ambos casos, los impuestos que este tercero (concesionario o taller) paga en nombre del cliente se incluirán en la factura final, pero la línea de dicho impuesto no formará parte de la base imponible del IVA ni estará sujeta a retención.Los suplidos (cantidades pagadas a un tercero en nombre y por cuenta del cliente) se incluirán en la factura sin formar parte de la base imponible del IVA ni estar sujetos a retención.La factura emitida tendrá que acompañarse del original de la factura que ha facilitado el tercero.Para introducir una línea de suplidos el usuario deberá acceder a “Facturas Proveedor” (entradafacpro) y, tras introducir los datos de cabecera y pulsar “Guardar”, deberá proceder a la introducción de cada una de las líneas de la factura. Cuando se trate de una línea de suplidos, en la columna “Iva” deberá indicarse el código de IVA que previamente se haya creado en la tabla “Mnto. Códigos de Iva y Req. Equiv” (cod-iva-mant). Al crearse este código de IVA deberá indicarse un 0% en el valor de IVA a aplicar y este será el porcentaje que se aplique en la línea de factura de compras.Para las facturas de compra “varias”, así como para las facturas de compra del módulo “Comercial”(venta de vehículos) será necesario realizar una configuración adicional. En este sentido, el usuario deberá acceder a datos-param y crear el siguiente parámetro, indicando el código de IVA que se desee para tratar las líneas de suplidos de las facturas “varias” y del módulo “Comercial”.Cuando la factura de compras se contabilice, dicha línea se excluirá del “Mnto. Declaración de facturas Modelo 347” (mas500-mant) y de los registros de facturación transmitidos mediante el “SII – Suministro Inmediato de Información de IVA”.
  • El “importe total” de las facturas de compra con líneas de “suplidos” se declara en su totalidad y debería excluir el importe de “suplido”: Cuando se introducía una “Factura de proveedor” (entradafacpro) y se indicaba alguna línea como “suplidos” (0% IVA); al declarar el “importe total” de dicha factura se incluía el importe de “suplido” en el importe total declarado. Solventado, se excluirá el importe de las líneas de suplidos.
  • Error al mostrar el icono “Excel” en “Reasignar datos de almacén”: Cuando el usuario accedía a la función “Reasignar datos de almacén” (asigDatAlm), el icono “Excel” ubicado en el bloque “Importar selección de referencias desde hoja de cálculo”, no se mostraba correctamente. Solventado.