CV 20220301v12 – Update 30

Print Friendly, PDF & Email

Índice de desarrollos – Update 30 / CV20220301v12

CORRECCIONES

  • No se controla el parámetro “Obligar a indicar número de factura de proveedor” cuando se notifica un impagado creando la factura de acreedor (banco) y se introduce en el “Mantenimiento facturas proveedor”: Cuando el usuario “Notificaba un impagado” (mcajnotimp) creando la factura del acreedor (banco) en ese mismo proceso, no se mostraba el número de factura en pantalla. Una vez generada, el usuario accedía a “Facturas proveedor” (entradafacpro) para indicar el número de la factura de acreedor y éste no se grababa nuevamente en el registro del “SII-Suministro Inmediato de Información de IVA”. Solventado, se revisará el parámetro “Obligar a indicar número de factura de proveedor” de las “Omisiones gestión administrativa” (omisiones-adm), pestaña “Facturas proveedor”.
  • No se envía el documento de venta por email al cliente: Cuando el usuario accedía a la “Entrada pedidos de cliente” (mtopedidoscli) y generaba el albarán o la factura de contado, los documentos no se enviaban por email a los clientes que en su ficha (cliente-mant) tenían configurado el envío por e-mail. Solventado.